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Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 364865 001-002-0019276 ₲ 279.500.000 ₲ 263.268.673 18-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 364865 001-002-0019275 ₲ 279.500.000 ₲ 263.268.673 18-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 364865 001-002-0019274 ₲ 279.500.000 ₲ 263.268.673 18-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 364865 001-002-0019273 ₲ 279.500.000 ₲ 263.268.673 18-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 364865 001-002-0019271 ₲ 279.500.000 ₲ 263.268.673 18-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 364865 001-002-0019270 ₲ 279.500.000 ₲ 263.268.673 18-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 364865 001-002-0019269 ₲ 279.500.000 ₲ 263.268.673 18-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 364865 001-002-0019268 ₲ 279.500.000 ₲ 263.268.673 18-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 364865 001-002-0019267 ₲ 279.500.000 ₲ 263.268.673 18-09-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 364865 001-002-0019266 ₲ 279.500.000 ₲ 263.268.673 18-09-2019 Ver Detalle del Pago
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