| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 364583 | 001-001-0007315 | ₲ 9.730.000 | ₲ 9.164.952 | 19-07-2019 | Ver Detalle del Pago |