Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007315
Monto de la Factura
₲ 9.730.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.164.952
Retención DNCP
₲ 34.320
Retención IVA
₲ 265.364
Retención Renta
₲ 265.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-173315
Monto Contrato
₲ 9.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.164.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.164.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364583
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE FISIOTERAPIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2