| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 364069 | 001-004-0080724 | ₲ 26.742.000 | ₲ 25.189.020 | 14-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 364069 | 001-004-0011435 | ₲ 40.337.000 | ₲ 37.994.520 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 364069 | 001-004-0009431 | ₲ 93.485.000 | ₲ 88.056.071 | 10-09-2019 | Ver Detalle del Pago |