| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 364069 | 001-002-0000070 | ₲ 17.430.000 | ₲ 16.417.792 | 11-06-2019 | Ver Detalle del Pago |