Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000070
Monto de la Factura
₲ 17.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68087
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.417.792
Retención DNCP
₲ 61.480
Retención IVA
₲ 475.364
Retención Renta
₲ 475.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-171789
Monto Contrato
₲ 17.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.417.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.417.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5