Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 363455 001-001-0006662 ₲ 357.335 ₲ 340.700 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 363455 001-001-0006661 ₲ 2.349.600 ₲ 2.240.221 17-09-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 363455 001-001-0005836 ₲ 2.349.600 ₲ 2.240.221 18-08-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 363455 001-001-0005828 ₲ 2.349.600 ₲ 2.240.221 18-08-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 363455 001-001-0005872 ₲ 2.349.600 ₲ 2.240.221 19-07-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 363455 001-001-0005806 ₲ 2.349.600 ₲ 2.240.221 10-06-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 363455 001-001-0005805 ₲ 2.349.600 ₲ 2.240.221 10-06-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 363455 001-001-0005803 ₲ 2.349.600 ₲ 2.240.221 10-06-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 363455 001-001-0005801 ₲ 2.349.600 ₲ 2.240.221 10-06-2021 Ver Detalle del Pago
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 363455 001-001-0005798 ₲ 2.349.600 ₲ 2.240.221 10-06-2021 Ver Detalle del Pago
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