Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005801
Monto de la Factura
₲ 2.349.600
Nro. Solicitud de Transferencia
57683
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.240.221
Retención DNCP
₲ 8.682
Retención IVA
₲ 33.566
Retención Renta
₲ 67.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-19-179128
Monto Contrato
₲ 44.999.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.664.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.664.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363455
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Leche Entera
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu