Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción | 362617 | 001-003-0002212 | 13538867 | ₲ 1.323.382 | ₲ 1.318.570 | 29-10-2019 | Ver Detalle del Pago |