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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002212
Nro. de Timbrado
13538867
Monto de la Factura
₲ 1.323.382
Nro. de Orden de Pago
2150
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.318.570
IVA
₲ 120.307
Retención DNCP
₲ 4.812
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174348
Monto Contrato
₲ 1.323.382
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.323.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.318.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362617
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales para seguridad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica