| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción | 362365 | 001-001-0001427/28 | 13652917 | ₲ 24.511.351 | ₲ 23.087.911 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |