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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001427/28
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 24.511.351
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
18-10-2019
Fecha Emisión Cheque
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.087.911
IVA
₲ 2.228.305
Retención DNCP
₲ 86.458
Retención IVA
₲ 668.491
Retención Renta
₲ 668.491
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175127
Monto Contrato
₲ 24.511.351
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.511.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.087.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362365
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Libreria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia