Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción | 362248 | 001-002-0001727 | 13242078 | ₲ 46.690.254 | ₲ 43.978.823 | 25-07-2019 | Ver Detalle del Pago |