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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001727
Nro. de Timbrado
13242078
Monto de la Factura
₲ 46.690.254
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
25-07-2019
Fecha Emisión Cheque
25-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.978.823
IVA
₲ 4.244.568
Retención DNCP
₲ 164.689
Retención IVA
₲ 1.273.371
Retención Renta
₲ 1.273.371
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174330
Monto Contrato
₲ 46.690.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.690.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.978.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362248
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Repuestos Odontologicos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia