| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362005 | 001-001-0002780 | ₲ 32.520.000 | ₲ 30.631.475 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 362005 | 001-001-0002779 | ₲ 14.980.000 | ₲ 14.110.070 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago |