Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002780
Monto de la Factura
₲ 32.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100548
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.631.475
Retención DNCP
₲ 114.707
Retención IVA
₲ 886.909
Retención Renta
₲ 886.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-174578
Monto Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.741.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.741.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362005
Nombre de la Licitación
PUBLICACIÓN DE LICITACIONES Y EXEQUIAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1