| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361959 | 001-001-0011445 | ₲ 3.195.000 | ₲ 3.009.457 | 23-01-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361959 | 001-001-0011276 | ₲ 3.195.000 | ₲ 3.009.457 | 05-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 361959 | 001-001-0011439 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.260.625 | 17-10-2019 | Ver Detalle del Pago |