Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011439
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135009
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.625
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-176875
Monto Contrato
₲ 8.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.279.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.279.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361959
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ESCRITORIO
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1