| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 001-001-0001804 | ₲ 4.128.340 | ₲ 3.888.596 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 001-001-0001753 | ₲ 5.066.734 | ₲ 4.772.494 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 001-001-0001606 | ₲ 5.066.734 | ₲ 4.772.494 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361907 | 001-001-0001602 | ₲ 4.128.340 | ₲ 3.888.597 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago |