Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Monto de la Factura
₲ 5.066.734
Nro. Solicitud de Transferencia
50004
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.772.494
Retención DNCP
₲ 17.872
Retención IVA
₲ 138.184
Retención Renta
₲ 138.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON RAFAEL VERA ROTELA
RUC
3527391-7
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-19-175055
Monto Contrato
₲ 18.390.148
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.322.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.322.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361907
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza.- Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2