Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0001063 ₲ 208.530 ₲ 207.772 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0001011 ₲ 430.320 ₲ 428.755 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000978 ₲ 70.875 ₲ 70.617 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0001012 ₲ 71.835 ₲ 71.574 05-11-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000991 ₲ 283.160 ₲ 282.130 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000989 ₲ 50.820 ₲ 50.635 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000970 ₲ 324.410 ₲ 323.230 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000968 ₲ 268.940 ₲ 267.962 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000962 ₲ 117.930 ₲ 117.501 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000961 ₲ 292.920 ₲ 291.855 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
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