Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000845 ₲ 883.050 ₲ 878.984 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000831 ₲ 1.880.130 ₲ 1.872.609 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000810 ₲ 355.950 ₲ 354.656 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000809 ₲ 242.100 ₲ 241.220 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000807 ₲ 12.281.770 ₲ 11.568.535 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000805 ₲ 2.798.820 ₲ 2.636.286 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000803 ₲ 2.523.150 ₲ 2.376.624 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000802 ₲ 458.410 ₲ 456.743 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000798 ₲ 1.313.280 ₲ 1.308.504 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361907 001-001-0000795 ₲ 3.650.900 ₲ 3.438.882 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
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