| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361900 | 001-001-0011661 | ₲ 5.319.500 | ₲ 5.010.583 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361900 | 001-001-0011659 | ₲ 1.597.500 | ₲ 1.591.691 | 16-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361900 | 001-001-0011662 | ₲ 850.000 | ₲ 846.909 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361900 | 001-001-0011660 | ₲ 988.000 | ₲ 984.407 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361900 | 001-001-0011658 | ₲ 3.772.000 | ₲ 3.552.949 | 03-10-2019 | Ver Detalle del Pago |