Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011661
Monto de la Factura
₲ 5.319.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.010.583
Retención DNCP
₲ 18.763
Retención IVA
₲ 145.077
Retención Renta
₲ 145.077
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-177187
Monto Contrato
₲ 12.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.986.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.986.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361900
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2