| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361753 | 001-001-0001240 | ₲ 12.985.940 | ₲ 12.231.811 | 07-11-2019 | Ver Detalle del Pago |