Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001240
Monto de la Factura
₲ 12.985.940
Nro. Solicitud de Transferencia
154873
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.231.811
Retención DNCP
₲ 45.805
Retención IVA
₲ 354.162
Retención Renta
₲ 354.162
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-179714
Monto Contrato
₲ 12.985.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.231.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.231.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361753
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2