| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361659 | 001-001-0002466 | ₲ 4.829.000 | ₲ 4.548.567 | 21-06-2019 | Ver Detalle del Pago |