Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002466
Monto de la Factura
₲ 4.829.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.548.567
Retención DNCP
₲ 17.033
Retención IVA
₲ 131.700
Retención Renta
₲ 131.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171618
Monto Contrato
₲ 4.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.548.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.548.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361659
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2