| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361642 | 001-001-0001023 | ₲ 19.000.000 | ₲ 17.896.618 | 27-12-2019 | Ver Detalle del Pago |