Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 19.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189975
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.896.618
Retención DNCP
₲ 67.018
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 518.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.A.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-183518
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.896.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.896.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361642
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE SALUD
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2