| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361638 | 001-001-0002365 | ₲ 20.358.500 | ₲ 19.176.226 | 16-12-2019 | Ver Detalle del Pago |