Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002365
Monto de la Factura
₲ 20.358.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148814
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.176.226
Retención DNCP
₲ 71.810
Retención IVA
₲ 555.232
Retención Renta
₲ 555.232
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
91/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-176140
Monto Contrato
₲ 20.358.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.176.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.176.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361638
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Químicos Varios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5