Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361636 | 001-001-0001249 | ₲ 23.554.250 | ₲ 22.186.390 | 27-12-2019 | Ver Detalle del Pago |