Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Monto de la Factura
₲ 23.554.250
Nro. Solicitud de Transferencia
189691
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.186.390
Retención DNCP
₲ 83.082
Retención IVA
₲ 642.389
Retención Renta
₲ 642.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182810
Monto Contrato
₲ 23.554.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.186.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.186.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2