| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361636 | 001-001-0000527 | ₲ 13.350.000 | ₲ 12.574.729 | 27-12-2019 | Ver Detalle del Pago |