Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 13.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189679
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.574.729
Retención DNCP
₲ 47.089
Retención IVA
₲ 364.091
Retención Renta
₲ 364.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Gerónima Alicia Ferreira González
RUC
4174123-4
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182806
Monto Contrato
₲ 13.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.574.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.574.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361636
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2