| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0002460 | ₲ 45.119.180 | ₲ 42.498.986 | 28-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0002473 | ₲ 9.442.940 | ₲ 8.894.562 | 12-05-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 10 | ₲ 11.612.960 | ₲ 10.938.564 | 12-11-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0002256 | ₲ 47.438.260 | ₲ 44.683.390 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0002211 | ₲ 47.442.480 | ₲ 44.687.365 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0002219 | ₲ 10.835.940 | ₲ 10.206.667 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |