Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002460
Monto de la Factura
₲ 45.119.180
Nro. Solicitud de Transferencia
47975
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.498.986
Retención DNCP
₲ 159.148
Retención IVA
₲ 1.230.523
Retención Renta
₲ 1.230.523
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-176137
Monto Contrato
₲ 171.891.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.909.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.909.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2