| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0053888 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.825.782 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0053887 | ₲ 4.690.000 | ₲ 4.417.639 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0053886 | ₲ 2.450.000 | ₲ 2.307.722 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0053884 | ₲ 5.100.000 | ₲ 4.803.829 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361622 | 001-001-0053885 | ₲ 5.650.000 | ₲ 5.321.889 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago |