Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053887
Monto de la Factura
₲ 4.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131249
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.417.639
Retención DNCP
₲ 16.543
Retención IVA
₲ 127.909
Retención Renta
₲ 127.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-176248
Monto Contrato
₲ 57.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.345.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.345.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361622
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para Vehículos - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2