Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361622 001-001-0063586 ₲ 800.000 ₲ 797.091 29-01-2021 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361622 001-001-0063577 ₲ 2.450.000 ₲ 2.307.722 16-10-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361622 001-001-0063559 ₲ 1.200.000 ₲ 1.162.909 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361622 001-001-0059697 ₲ 1.900.000 ₲ 1.841.273 22-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361622 001-001-0059700 ₲ 1.550.000 ₲ 1.502.091 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361622 001-001-0059699 ₲ 1.450.000 ₲ 1.405.182 06-07-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361622 001-001-0059694 ₲ 1.100.000 ₲ 1.096.000 28-05-2020 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361622 001-001-0059652 ₲ 8.550.000 ₲ 8.053.478 17-12-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361622 001-001-0053897 ₲ 8.800.000 ₲ 8.288.960 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 361622 001-001-0053896 ₲ 2.350.000 ₲ 2.213.529 18-10-2019 Ver Detalle del Pago
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