| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361603 | 001-001-0000557 | ₲ 130.000 | ₲ 129.527 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361603 | 001-001-0000556 | ₲ 130.000 | ₲ 129.527 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361603 | 001-001-0000555 | ₲ 975.000 | ₲ 971.455 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361603 | 001-001-0000553 | ₲ 2.990.000 | ₲ 2.816.363 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361603 | 001-001-0000548 | ₲ 4.719.000 | ₲ 4.444.955 | 19-08-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361603 | 001-001-0000543 | ₲ 9.977.500 | ₲ 9.398.079 | 13-08-2019 | Ver Detalle del Pago |