| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361588 | 001-001-0000266 | ₲ 40.000.000 | ₲ 37.677.091 | 18-10-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361588 | 001-001-0000267 | ₲ 40.000.000 | ₲ 37.677.091 | 24-09-2019 | Ver Detalle del Pago |