Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115981
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-175683
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.354.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.354.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361588
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Vehículos para transporte de personas.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2