| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361505 | 002-001-0000199 | ₲ 3.110.000 | ₲ 2.929.394 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361505 | 002-001-0000140 | ₲ 2.960.000 | ₲ 2.788.105 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 361505 | 002-001-0000139 | ₲ 1.430.000 | ₲ 1.346.956 | 10-12-2019 | Ver Detalle del Pago |