Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 3.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164426
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.929.394
Retención DNCP
₲ 10.970
Retención IVA
₲ 84.818
Retención Renta
₲ 84.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178079
Monto Contrato
₲ 38.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.085.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.085.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361505
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Fotocopiadora
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5