Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Universidad Nacional de Asunción (UNA) | 361490 | 001-001-0001093 | 12933358 | ₲ 3.329.250 | ₲ 3.135.911 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago |