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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001093
Nro. de Timbrado
12933358
Monto de la Factura
₲ 3.329.250
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.135.911
IVA
₲ 302.659
Retención DNCP
₲ 11.743
Retención IVA
₲ 90.798
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 90.798
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
007/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171371
Monto Contrato
₲ 3.329.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.329.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.135.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud