| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 361410 | 001-001-0008653 | ₲ 23.173.800 | ₲ 21.828.034 | 10-10-2019 | Ver Detalle del Pago |