| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 361396 | 001-001-0007655 | ₲ 4.905.237 | ₲ 4.620.377 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 361396 | 001-001-0007654 | ₲ 2.424.750 | ₲ 2.283.937 | 02-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 361396 | 001-001-0007637 | ₲ 2.232.955 | ₲ 2.103.281 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 361396 | 001-001-0007635 | ₲ 1.715.535 | ₲ 1.615.910 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 361396 | 001-001-0007606 | ₲ 2.053.945 | ₲ 2.046.476 | 05-06-2019 | Ver Detalle del Pago |